Novas Exigências do Sped Fiscal para Janeiro de 2016

SPED FISCAL – EFD DO ICMS E IPI, COM ABORDAGEM DO BLOCO K

Com a Análise das novas exigências do Sped Fiscal para Janeiro de 2016

Objetivos: O objetivo deste curso, é apresentar os fundamentos para a correta preparação da Escrituração Fiscal Digital – EFD do ICMS e IPI, orientando aos participantes sobre as informações à serem corretamente geradas e os cuidados necessários na retificação do arquivo anteriormente transmitido.

Os alunos serão orientados quanto a origem dos dados que devem apresentados, de forma a torná-los aptos à entrega desta obrigação e o atendimento das exigências legais, com a consequente redução dos riscos, referentes aos cruzamentos realizados pela Receita Federal e SEFAZ.

Serão analisados os principais registros do leiaute da escrituração, com foco nos blocos “G” (Controle do crédito de ICMS do Ativo permanente – CIAP) e Bloco “K” (Controle da Produção e do Estoque), a qual é a nova exigência do SPED Fiscal, para Janeiro de 2016.

·         Abrangência novo e futura do projeto SPED e Fundamentos da EFD do ICMS e IPI

·         Legislação aplicável

·         Objetivo da exigência desta importante declaração

·         Implicações tributárias

·         Pessoas jurídicas obrigadas

·         Adesão Voluntária à Escrituração Fiscal Digital

·         Livros abrangidos

·         Declarações

·         Validação e envio

·         Obrigações Fiscais já dispensadas

·         Autonomia dos Estabelecimentos

·         Retificação do arquivo: Forma, cuidados e prazos

·         Prazo de entrega

·         Penalidades previstas em âmbito Estadual e Federal

·         Utilização e importância do Guia Prático

Análise e estudos dos principais blocos e registros

·         Análise das informações a serem enviadas

·         Perfil de apresentação

·         Enfoque do declarante e as tabelas do CST

·         Análise do conteúdo dos principais registros e os cruzamentos previstos

·         Forma de controle do Ativo Permanente e a adequação dos bens para tomada de créditos do ICMS

·         Tabelas à serem utilizadas

Estudo da nova obrigatoriedade – Bloco K – discussões e orientações para a empresa preparar a base de dados para a apresentação das informações deste importante bloco:

– Estudo dos blocos e registros a serem apresentados;

– Controle da produção própria;

– Produtos em Poder de Terceiros e de Terceiros em Poder da Empresa;

– Cruzamento dos outros blocos do SPED e com os documentos informados;

– Cruzamento com a Escrituração Contábil Fiscal – ECD e outros possíveis;

– Cuidados ao informar a composição do produto (sigilo industrial);

– Ordem de Produção: Sua função e importância no processo produtivo;

– Reclassificação de uma mercadoria estocada.

Carga Horária: 8 horas

Instrutor: Bacharel em Administração de Empresas e Contabilista. Ex Consultor de Impostos Indiretos, de grandes empresas de consultoria.

Palestrante e instrutor de cursos na área tributária e SPED. Consultor Tributário de Trading Company.

Atua na área fiscal há mais de 28 anos, coordenando as atividades da área fiscal tributária em empresas de grande porte de vários segmentos, com especialidade em impostos indiretos e substituição tributária.

Informações Úteis:

Data: 19 de Outubro de 2015

Horário: 9h às 18h

Local: Mercure Moema. Av. Lavandisca, 365, Moema

Investimento: R$1550,00 (um mil, quinhentos e cinqueta reais)

Condição Especial para inscrições PAGAS até o dia 05 de outubro de 2015:R$1350,00 (Um mil, trezentos e cinquenta reais).Estão inclusos custos de material, almoço, coffee break, certificados e estacionamento.